Los Presupuestos de la Comarca del Bajo Aragón, fueron aprobados con el fin que el día 1 de enero de 2019 entren en vigor.

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PLENO COMARCA 29-11-2019
PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS 2019

 

Comenzaré esta exposición resaltando alguno de los logros del presupuesto
2019, logros sociales fundamentalmente, porque en él figura la puesta en
funcionamiento ya para toda la anualidad del servicio de Guardias de urgencia,
un servicio que la mayoría de comarcas vecinas no presta pero por el que
nosotros apostamos y hemos sido capaces de poner en marcha hace unas
semanas. También se inicia el servicio de ayuda a domicilio para personas
dependientes, un paso más en nuestro servicio de ayuda a domicilio. Unos
presupuestos que dedican casi un 50% de sus cifras al área de acción social
son pues unos presupuestos más sociales que nunca y esto nos hace sentir
bien satisfechos.
Presentamos estos presupuestos hoy, 29 de noviembre con el fin que el día 1
de enero de 2019 entren en vigor. Un logro que agradezco a todos ustedes,
presidente, consejeros delegados, miembros de la comisión de hacienda y a
Blanca, nuestra secretaria interventora y compañera de fatigas. Gracias a todos
por colaborar en hacerlo posible, mostrando comprensión hacia algunas
molestias que generan las convocatorias por urgencia. Este era el objetivo
previsto y aquí tenemos los presupuestos.
Todos conocen que no se han presentado los presupuestos del gobierno de
Aragón, que es como saben nuestra principal fuente de ingresos. Nosotros
vamos a considerar los mismos ingresos que en el año 2018 en cuanto a las
transferencias con carácter incondicionado.
También contamos con la misma cantidad para la aportación finalista de acción
social. Incrementamos el convenio con el IASS, teniendo en cuenta la
contratación de un trabajador o trabajadora social a jornada completa para la
tramitación de los PIAS y un auxiliar administrativo a media jornada.
Incluimos también 60.000 euros de un convenio que vamos a firmar en breve
con la Diputación provincial de Teruel para caminos.
Hasta que estos dos convenios de colaboración no estén firmados, se retendrá
la cantidad de 183.483,62 euros en partidas que no necesitan disponibilidad
en los primeros meses del, para luego incorporarlas, igual que hicimos ya en el
presupuesto de 2018 con el importe de la aportación finalista del gobierno de
Aragón para acción social.
Detallando el capítulo de ingresos, el total de los mismos asciende a
3.496.998,82 euros, repartidos en los siguientes capítulos:
1. Tasas, por servicios de ayuda a domicilio, transporte social
adaptado, maquinaria y actividades deportivas por un valor de
112.658,92 euros, menor que el año pasado debido a la reducción
del precio de maquinaria a los ayuntamientos y relacionado con el
convenio a firmar por la DPT del que ya tienen noticia.
2. De las aportaciones externas, prevemos que procederán del
Gobierno de Aragón 2.219.885,11 euros, y de aportación finalista
para acción social la cantidad de 138.950 euros.
Tendremos subvenciones del IAMM y del IASS por un importe un
superior al de 2018 como hemos dicho. Tenemos una subvención
del INAEM de 31.875 euros destinada a la creación de una
brigada comarcal y la encomienda de gestión para el servicio de
ayuda a domicilio para la dependencia por un valor de 53.550
euros.
Otra parte importante de ingresos en este capítulo de
transferencias corrientes, concretamente 632.953,29 euros, llega de
la aportación de los ayuntamientos por los servicios prestados de
residuos, acción social o deportes. Y finalmente, también se reciben
aportaciones del consorcio agrupación número 7 y de ECOEMBES o
pequeñas cantidades de Campañas de concienciación.
Si hablamos de gastos, daremos, por supuesto la misma cifra que para
ingresos, repartida por capítulos en los siguientes porcentajes:
– Capítulo 1, personal, asciende al 70,42%. Las retribuciones
aumentan casi un 11%, consecuencia del incremento de las
retribuciones en el porcentaje del 2,5% que no obstante no será
efectiva hasta que la ley de presupuestos generales del estado para
2019 la aplique. Se contemplan también las retribuciones para los
contratos relacionados con los convenios de colaboración a firmar
con el IASS de un auxiliar administrativo a media jornada y una
trabajadora social para la tramitación de los PIAS y la contratación de
dos puestos y medio de trabajadores del servicio de ayuda a
domicilio a dependientes, la contratación de una tercera brigada
comarcal así como el refuerzo de los servicios de ayuda a domicilio y
recogida de residuos tanto en los periodos de vacaciones como una
previsión de sustituciones por bajas médicas.
– Los gastos del capítulo 2, gastos corrientes, supondrán un total del
22,29%
– El capítulo 3 dedicado a gastos financiero supone solamente el
0,05%
– El 5,69% se destina para el capítulo 4 de transferencias corrientes
– Un 1,55% para el capítulo 6 de inversiones y un saldo cero para el
capítulo 9 correspondiente a amortizaciones.
Si vemos los gastos por áreas
– Para DEUDA PÚBLICA se presupuesta una cifra de 1.975
euros, una cifra muy baja puesto que como ya se ha informado
a este consejo comarcal este año 2018 se han terminado de
amortizar los préstamos contraídos por esta entidad y en la
actualidad solamente tenemos deuda a corto plazo procedente
de una cuenta de crédito.
– Para el área de PROTECCIÓN CIVIL se han presupuestado
6.898,76 euros, destinados al gasto de los vehículos que ha
visto aumentada su partida así como al convenio con la
agrupación de voluntarios Salvamento Bajo Aragón
– Por lo que se refiere al servicio de RESIDUOS y MEDIO
AMBIENTE, se estima un gasto de 418.730,72 euros, un 12%
del presupuesto. Este año se contempla la limpieza de los
contenedores así como de los camiones y se incorpora el
gasto de un programa informático que facilitará poder tener
los datos de la recogida de residuos de cada localidad,
siguiente paso a lo que fue la colocación de los sistemas de
pesaje en los camiones. Se ha disminuido 5000 euros en la
partida de reparaciones, pensando en un disminución de los
mismas puesto que nuestro deseo es comprar un nuevo
camión con fondos procedentes de remanente, posible por
tratarse de una inversión financieramente sostenible.
En la partida de Medioambiente, en el que nosotros incluimos
el mantenimiento de balsas contra incendios y campaña de
concienciación hemos abierto una partida de 1000 euros para
la celebración del día del árbol comarcal, atendiendo una
enmienda del grupo GANAR
– Hablando de ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ya hemos
destacado al inicio de esta memoria la importancia que desde
este equipo de gobierno se da a esta área. Seguimos
apostando un año más y proponemos destinar 1.647.013,59
euros, un 47,10% del presupuesto (frente al 43% de 2018).
Ustedes, el grupo de Ganar, insisten un año más en sus
enmiendas en aumentar las partidas de retribuciones y
seguridad social en esta área, concretamente para refuerzo de
servicio de ayuda a domicilio. Recordamos que los refuerzos
son considerados para una situación puntual y estos ya están
incluidos en este presupuesto. Si se trata de ampliar el
servicio, no tengan ninguna duda de que ésta es siempre una
prioridad para este equipo de gobierno, y así lo hemos hecho
cuando el contrato de personal viene unido a un convenio,
pero insistiremos un año más en que saben tan bien como
nosotros que la ley no permite nuevas contrataciones. Aun así
recordaremos que en esta comarca se están atendiendo a 238
usuarios en el servicio de ayuda a domicilio.
Ponemos en marcha ya desde principio de año el servicio de
guardia para atender casos extraordinarios de urgencia,
insisto, un servicio poco al uso en las comarcas vecinas y
también el servicio de ayuda a domicilio a dependientes,
servicio del que se dio amplio detalle en el anterior pleno.
Mantenemos los mismos convenios que el año pasado, que
creemos abarcan las necesidades sociales del territorio: Atadi,
Afedaba, Abattar, Asapme, Albada y AECC que suman un
total de 23.500 euros. En este caso no necesitan optar a la
concurrencia competitiva puesto que estas asociaciones son
únicas en el territorio y podemos seguir con el sistema de
convenios.
Hemos bajado las ayudas de urgencia a 40000 euros teniendo
en cuenta que en la actualidad se están recibiendo ayudas por
otros cauces y que en este momento el gasto está por debajo
de esta cantidad.
Numerosos temas se atenderán desde el área mujer o
proyectos comunitarios y se completará la segunda parte del
curso de formación en gestión de conflictos.
Tratando ahora el área de FOMENTO DE EMPLEO, debemos
recordar que no forma parte de las competencias de esta
comarca. Aun así, y teniendo en cuenta las condiciones de
nuestro territorio, nos esforzamos al máximo porque esta
institución colabore en la creación de empleo. Por ello
dotamos a esta área con 145.911,76 euros (4,17% del
presupuesto).
Contamos con los servicios de una agente de empleo y
desarrollo local, que este año presentará nuevas propuestas
de programas, jornadas y cursos. Contaremos con la tercera
brigada comarcal para 6 meses compuesta por 6 trabajadores
(oficial de albañilería, 2 peones de albañilería, 2 de jardinería y
un capataz conductor) y hemos incorporado una partida de
31.500 euros para emprendedores que se tendrá que definir,
atendiendo a una enmienda del partido popular. En este
sentido también Ganar había presentado una enmienda para
ampliar a 9 meses la brigada comarcal pero puesto que ya
teníamos programada la de 6 meses hemos recuperado la
línea de emprendedores
– La CULTURA y el cuidado o la ampliación de patrimonio
son áreas que también debemos cuidar por su importancia en
el desarrollo del territorio. Queremos destinar 152.528,77
euros. 56.000 serán para actividades culturales, que incluyen
actividades de programación propia, encuentro comarcal
cultural y teatro de otoño. Para convenios y subvenciones se
van a destinar 60.000 euros, entre los que se incluyen
subvenciones a asociaciones culturales, a centros de estudios,
a bibliotecas, a recreaciones históricas y también convenios a
entidades únicas en el territorio como son centro Buñuel
Calanda, Parque cultural del Maestrazgo, Festival el Castillo
de Alcañiz y ruta del tambor y bombo. Mantendremos el
concurso de fotografía y el de relatos cortos, y se propone una
publicación con los relatos. Respecto a la petición de Ganar
acerca de la biblioteca itinerante, es una idea muy interesante
que desde la delegación de cultura ya se ha barajado en
alguna ocasión. Hay que decir que el coste calculado de una
biblioteca itinerante como tal tiene un precio muy elevado,
mucho más de los 3000 euros que se plantean
en sus enmiendas. No obstante, atendiendo a esta petición
abrimos una partida con 1000 euros para intentar definir algún
proyecto dirigido a los pueblos de la comarca que no tienen
biblioteca.
También proponen una beca para inventariar el patrimonio
industrial de la comarca. Decir que este catálogo ya se hizo
por parte del gobierno de Aragón y está disponible para su
consulta. Por ello no se ha ejecutado en este año.
– Por lo que se refiere a PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE, su presupuesto es de 210.182,93 euros, un 3%
más que el año pasado. Por parte de Ganar se solicita también
en éste área un refuerzo de spinning que si bien es cierto que
tendría una pequeña contrapartida en precio público de
actividades deportivas, recordaremos una vez más que la ley
de contratación no permite contratar personal. Nuestro deseo
hubiera sido la compra de bicicletas para spining pero hay que
pensar en otras compras pues han robado de la nave 6 juegos
de altavoces que habrá que reponer.
– Respecto a la idea de crear una línea de subvenciones para
deporte, en principio no se va a habilitar ninguna partida para
ello. Y para el circuito comarcal BTT en el que la comarca
aporta los premios, estos ya están previstos en partidas del
presupuesto.
– El TURISMO es un área en la que en esta comarca se ha
trabajado y se trabaja con empeño con el objetivo de dotar a
nuestro territorio de nuevas posibilidades económicas. Esta
área tiene un presupuesto de 106.158,40 euros. Debemos
atender el mantenimiento de lo ya realizado a través del plan
de dinamización turística y apostar por la promoción y difusión
de nuestro potencial. Seguiremos invirtiendo en senderos,
señales o carteles y se harán nuevas inversiones entre las que
se han contemplado tótem para las oficinas de turismo de la
comarca.
No obstante, con el personal que contamos tampoco se puede
llevar a cabo todos los proyectos que desearíamos, por lo que
el apartado de promoción y difusión turística bajó en un
principio en 20.000 euros respecto a 2018, 8.000 que se
trasladaron a inversión y el resto que pasaron a otras áreas
donde este año se necesitaba mayor dotación, y todavía bajó
10.000 euros más atendiendo a enmiendas tanto del PP como
del grupo Ganar.
– CAMINOS VECINALES es también un servicio muy
demandado por nuestros ayuntamientos y se ha dotado con
128.093,17 euros, lo que supone el 3,68 %del presupuesto. Su
dotación es muy parecida al año pasado, se vuelven a incluir
seis viajes en góndola con la finalidad de agilizar los trabajos y
dispone de cantidades similares en mantenimientos y
combustibles.
– Por lo que se refiere a ORGANOS DE GOBIERNO, se destina
a esta área la cantidad de 174.613 euros, no llega al 5% del
total de presupuesto. El grupo ganar vuelve a incluir en sus
enmiendas una rebaja considerable del sueldo de la
vicepresidenta, así como en los gastos de los cargos electivos
aplicando el voto ponderado. Recordaremos que el presidente
ya no tiene sueldo de dedicación exclusiva, por lo que se han
reducido 55.000 euros en esta partida desde 2017. Y
volvemos a insistir en nuestro desacuerdo en el voto
ponderado cuando estamos abordando temas de varios
municipios por lo que la diversidad de miembros es importante.
No obstante, se ha atendido parte de su enmienda de rebaja
de promoción comarcal haciéndolo en 2000 euros
– La ADMINISTRACION GENERAL supone un 12,50 % del
gasto, dotada con 437.240,60 euros. Como novedad se ha
sumado una dotación para representación jurídica y gestoría
laboral. Decir vamos a reducir los 20.000 euros de la partida
que habíamos propuesto para la web comarcal, atendiendo
una petición del PP. Hemos valorado al igual que ellos que es
una iniciativa que se puede posponer pensando en que
turismo tiene su propia web más actualizada y que la parte
más técnica se soluciona en la actualidad perfectamente con
Gestiona
– El área de JUVENTUD cuenta con 44.129,77 euros,
prácticamente la misma cantidad que el año pasado.
El grupo Ganar propone aumentar la partida de programas
pero hay que decir que el técnico no puede desarrollar más
proyectos. También proponen autobuses para transportar a
jóvenes a eventos públicos pero se les contesta que cuando
se ha puesto autobús para acudir a algún evento organizado
por la comarca no ha sido utilizado por ningún joven, con lo
que se ha tenido que suspender el servicio
– Las transferencias a entidades locales y territoriales,
asciende a 13.577,05. la subvención a los ayuntamientos
menores de 1000 habitantes se han rebajado
momentáneamente por la necesidad de utilizar este dinero en
otras partidas. Pero pensamos completarlo cuando esté
cerrado el presupuesto actual y podamos utilizar parte del
remanente.
Recordamos la intención de declarar la no disponibilidad de los
créditos indicados a continuación por las siguientes cuantías, por un
importe de 183.483,6 € que podremos liberar a la firma del convenio con
el IASS y con la DPT.
 Reparación y mantenimiento de vehículos de RSU: 15.000 €
 Limpieza de contenedores: 7.826,28 €
 Publicación de relatos cortos: 6.000 €
 Ayudas de urgencia: 20.000 €
 Convenios de acción social: 23.500 €
 Equipamiento SSB Calanda: 8.069,17 €
 Subvenciones de cultura: 60.000 €
 Ayuntamientos: 10.077,05 €
 Aportación grupos políticos: 8.680 €
 Reparación vehículos maquinaria: 10.000 €
 Promoción comarcal: 11.000 €
 Convenio de asociación turística: 6.000 €
 Cursos y jornadas turísticas: 1.331,12 €
Paralelamente a la explicación del presupuesto hemos ido tratando ya
el tema de las enmiendas, haremos también alguna alusión de las
mismas.
Decir que se han quedado sin atender algunas propuestas del PP de
muy pequeñas cantidades de acción social puesto que hay en marcha
proyectos no contabilizados todavía. Si se descuenta 1000 euros de
cursos y 500 de proyectos comunitarios aunque las peticiones eran
mayores. No se atiende tampoco aumentar la aportación a la oficina del
consumidor, que puede depender del dinero que llega para este
servicio del gobierno de Aragón o la aportación de un nuevo proyecto
llamado Aragón Sonoro, que no descartamos pero del que necesitamos
conocer más datos.
Por lo que se refiere a las enmiendas del grupo GANAR, decir que las
partidas a reducir son las mismas que años anteriores: vienen del área
de turismo aun sabiendo el esfuerzo que desde ésta se hace para
intentar componer una alternativa a la economía de la zona. Y una vez
más del capítulo de órganos de gobierno supone un 74% de la
propuesta, bajando la retribución de la vicepresidenta más que el año
pasado aun sin tener retribuida la presidencia, sin pensar que en el año
2019 cambiará el gobierno de esta comarca y se propone dejar la
dedicación parcial de una persona.
De las adiciones de gastos, decir que once son las mismas del año
pasado. Hay algunas que no hemos tratado y que pensamos que son
más responsabilidad de los ayuntamientos que de la comarca como la
mejora de equipamiento de bibliotecas, la colaboración con huertos
escolares o el inventario de memoria democrática o el mantenimiento
de los desfibriladores.
Por lo que se refiere a subir el convenio de la asociación de turismo del
bajo Aragón, decir que nuestra colaboración con esta asociación es
continua, puesto que está alojada en el edificio comarcal con el ahorro
que eso supone además de colaboraciones fuera del convenio
coorganizando proyectos como el conoce tu comarca o la Gala de
turismo que se celebró el pasado domingo.
.
.Entrando ya en las CONCLUSIONES, diré que con este presupuesto
garantizamos un buen servicio de nuestras competencias a la par que
intentamos mejorarlo con nuevos instrumentos como el conocer e interpretar
los datos objetivos de la recogida de residuos, la puesta en marcha del servicio
de guardia de ayudas de urgencia, de servicio de ayuda a domicilio para
personas dependientes o la continuación de programas en servicios sociales,
con una importante apuesta en fomento de empleo, nuevas propuestas para
que no falten las citas con la cultura en nuestras localidades, intentar que
nuestra oferta turística siga vigente y se convierta en un elemento importante
de la economía de nuestra comarca, mejoras en administración y la
continuación de la ayuda a los ayuntamientos más pequeños de nuestra
comarca.
Y aunque mostramos desacuerdo en algunos temas, aquí ofrecemos toda una
serie de propuestas en las que seguro coincidimos por lo que pedimos su voto
a favor de este presupuesto general de 2019.

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